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    索引號: 0001/2021-0726 發布文號: 2021年第193號
    公開日期: 2021-05-14 公開目錄: 預決算公開
    有效性: 有效 公開形式: 主動公開

    鎮坪縣檔案史志館2021年部門綜合預算說明

     

    第一部分   部門概況

    一、部門主要職責及機構設置

    二、2021年年度部門工作任務

    三、部門預算單位構成

    四、部門人員情況說明

    第二部分   收支情況

    五、2021年部門預算收支說明

    第三部分   其他說明情況

    六、部門預算“三公”經費等情況說明

    七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    八、部門政府采購情況說明

    九、部門預算績效目標說明

    十、機關運行經費安排說明

    十一、專業名詞解釋

    第四部分   公開報表

    (附后)

     

     

     

    第一部分  部門概況

    一、部門主要職責及機構設置

    主要職責:

    (一)集中統一管理縣級機關、人民團體、企事業單位 的重要檔案資料;保守黨的國家秘密,維護檔案的完整與安全;負責檔案館史料編纂、公布、出版發行工作;負責檔案資料的提供利用工作,開放歷史檔案信息資源,積極為全縣人民服務。         

    (二)收集屬縣檔案史志館接收范圍內的檔案資料,征集全縣重大活動及個人保存的重要史料,豐富館藏。

    (三)負責館藏資料的復制、修復工作;負責標準化著錄工作;組織指導建立全縣檔案資料目錄中心和檔案信息網絡,推進檔案工作的現代化管理。

    (四)利用檔案向社會進行歷史與縣情教育、革命傳統和愛國主義及科學文化知識教育。

    (五)負責組織開展全縣黨史資料的征集、整理、保存、 利用工作;開展黨史人物的立傳、歷史資料編輯出版工作。

    (六)負責黨史研究工作,編輯出版歷史研究叢書,總結黨的歷史教訓,為社會主義建設服務。

    (七)負責編輯黨史刊物,會同有關部門進行黨史的宣傳教育工作。

    (八)負責全縣年鑒、大事記、地方志的編纂和出版工作。

    (九)完成縣委交辦的其他任務。

    內設機構:

    (一)辦公室。負責單位日常運轉工作。承擔本單位各項工作制度的擬定和督促實施;承擔文秘與公文管理、機構編制、人事和勞資管理、干部教育、后勤保障、離退休人員服務、財務和資產管理、檔案管理、公務接待、會議組織等工作;承擔黨建、黨風廉政、意識形態、精神文明、綜合治 理、群團等工作。

    (二)檔案業務指導辦公室。承擔全縣立檔單位的業務指導,檔案史志館檔案資料的收集、整理、查閱、保護、利用等工作。

    (三)黨史辦公室。承擔全縣黨史資料的收集、整理,黨史書籍、專題資料的編輯和出版等工作。

    (四)方志辦公室。承擔全縣《年鑒》、《地方志》的編纂和出版工作。

    二、2021年度部門工作任務

    1.完成上級檔案業務主管部門下達的重點業務工作任務;

    2. 完成檔案館檔案接收、開放、安全及日常管理工作任務;

    3. 完成第一版《鎮坪縣志》再版,民國時期鎮坪縣志整理印刷工作;

    4.《鎮坪年鑒》(2021)年卷編纂出版發行工作;

    5.《中共鎮坪縣歷史》公開發行工作;

    6.完成上級黨史、方志業務主管部門下達的其他方志、黨史專題、資料征編工作任務;

    7.完成“鎮坪縣檔案館(含地下停車場)”工程的全面竣工和投入使用。

    8. 完成縣委、縣政府下達的其他年度重點項目建設和重點項目服務工作任務。

    三、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,本部門的部門預算只包括部門本級(機關)預算。

    序號

    單位名稱

    擬變動情況

    1

    鎮坪縣檔案史志館

    四、部門人員情況說明

    截止2019年底,本部門人員編制7人,其中事業編制7人;實有人員3人,其中事業3人。

     

     

     

     

     

     

     


    第二部分  收支情況

    五、2021年部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入209萬元,其中一般公共預算撥款收入209萬元,2021年本部門預算收入較上年減少86萬元,主要原因是2020年新增檔案館工程建設項目資金。

    (二)財政撥款收支情況。

    2021年本部門財政撥款收入209萬元,其中一般公共預算撥款收入209萬元,2021年本部門財政撥款收入較上年減少86萬元,主要原因是2020年有新增檔案館工程建設項目。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2021年本部門當年一般公共預算撥款支出209萬元,較上年減少86萬元,主要原因是2020年新增檔案館工程建設項目。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    本部門2021年當年一般公共預算支出209萬元,其中:

    1)檔案館(2012604209萬元,較上年減少86萬元,原因是2020年新增檔案館工程建設項目;

    3、支出按經濟科目分類的明細情況。

    1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。2021年本部門當年一般公共預算支出209萬元,其中:

    工資福利支出(30144.59萬元,較上年減少13.86萬元,原因是人員減少;

    商品和服務支出(30254.39元,較上年增加17.85萬元,原因是新建檔案館,增加專項業務經費;

    對個人和家庭的補助支出(303)本年度無預算支出,原因是科目調整;

     資本性支出(309110萬元,較上年減少190萬元,原因是2020年有新增檔案館工程建設項目。

    2)按照按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

    2021年本部門當年一般公共預算支出209萬元,其中:

    工資福利支出(30144.59萬元,較上年減少13.86萬元,原因是人員減少;

    商品和服務支出(30254.39元,較上年增加17.85萬元,原因是新建檔案館,增加專項業務經費;

    對個人和家庭的補助支出(303)本年度無預算支出,原因是科目調整;

     資本性支出(310110萬元,較上年減少190萬元,原因是2020年有新增檔案館工程建設項目。

    4、2020年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

    本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

    (四)政府性基金預算支出情況。

    1、當年政府性基金預算支出情況。本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

    2、上年結轉政府性基金預算支出情況。本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

    本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

    本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

    第三部分  其他說明情況

    六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

    2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4.5萬元,較上年增加3.3萬元,原因是機構改革人員的增加。其中:公務接待費1萬元,較上年減少0.2萬元,原因厲行節約,壓減公用經費。

    本部門無2020年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

    七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

    八、部門政府采購情況說明

    2021年當年本部門政府采購預算共100萬元,其中政府采購工程類預算70萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

    本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

    九、部門預算績效目標說明

    本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

    十、專業名詞解釋

    1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2. 檔案保護費:是指檔案行政管理部門對保存的檔案采取科學的保護措施,防止或減少外界不利環境條件對檔案制成材料的破壞,保證檔案完好無損;對已經遭到損壞的檔案制成材料進行人為的修復,使它盡可能地恢復原貌,最大限度地延長檔案壽命。

    第四部分  公開報表

    檔案史志館2021年部門綜合預算公開報表.xls

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